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Conectar la facturación electrónica en Argentina (ARCA)

Si tu tienda está en Argentina, los comprobantes se emiten a través de ARCA (ex AFIP): facturas A, B o C con su CAE. Esta guía es el alta de esa conexión, que se hace una sola vez desde Configuración → Facturación Electrónica.

Atención

Esto no es una configuración de cinco minutos. El primer paso pide ejecutar un comando en una computadora para generar el certificado, y hay un trámite dentro del portal de ARCA que no se puede hacer desde nuestro sistema. Lo habitual es resolverlo entre quien lleva la contabilidad y quien se ocupa de la parte técnica. Si no tienes a nadie para esa parte, escríbenos antes de empezar.

Antes de empezar

Ten a mano:

  • El CUIT de tu negocio y la clave fiscal para entrar al portal de ARCA.
  • El punto de venta habilitado para web services. Si todavía no lo diste de alta, se hace en el portal de ARCA.
  • Tu condición frente al IVA: Responsable Inscripto, Monotributo o Exento.
  • Una computadora donde se pueda ejecutar un comando de terminal.

Elegir el sistema fiscal

Ingresa a Configuración → Facturación Electrónica. En el bloque Sistema fiscal, en el campo País, elige Argentina (ARCA).

Al elegirlo aparece el bloque Alta de certificado ARCA (AFIP), con sus cuatro pasos.

Los cuatro pasos del certificado

Paso 1 — Generar CSR

El CSR es el pedido de firma del certificado. La pantalla te muestra el comando exacto, ya armado con tu CUIT: se ejecuta en tu computadora, no en el sistema. Genera dos archivos, un .csr y una clave privada .key.

El .csr se sube al portal de ARCA, que a cambio te devuelve el certificado .crt.

Importante

Guarda la clave privada (.key) en un lugar seguro. No se vuelve a mostrar y no debe salir de tu equipo: quien la tenga puede facturar en nombre de tu negocio.

Paso 2 — Subir el certificado

Carga el certificado (.crt) que emitió ARCA junto con tu clave privada, y completa:

Campo Qué poner
CUIT El de tu negocio.
Punto de venta El que habilitaste para web services en ARCA.
Entorno Homologación (pruebas) para probar sin emitir nada real, o Producción cuando vayas a facturar de verdad.
Tu condición frente al IVA Responsable Inscripto, Monotributo o Exento.
Régimen Factura M (RG 1575) Solo si ARCA te incluyó en ese régimen. Ante la duda, consúltalo con tu contador.

Haz clic en Guardar credenciales.

Tip

Conviene arrancar en Homologación y recién pasar a Producción cuando la prueba del paso 4 dé bien. Son dos entornos distintos de ARCA: lo que emitas en homologación no tiene validez fiscal.

Paso 3 — Autorización del DN

Este paso se hace en el portal de ARCA, no acá: hay que autorizar el certificado para el web service wsfe (Factura Electrónica).

Importante

Sin la autorización del Delegado de Negocio para wsfe, las llamadas devuelven error de permisos aunque el certificado sea válido. Es el paso que más veces queda a medias y el que explica casi todos los "ya cargué todo y no funciona".

Paso 4 — Prueba de humo

Haz clic en Probar conexión. El sistema se conecta a ARCA con las credenciales guardadas y te responde:

  • Conexión OK y, si corresponde, que el punto de venta está registrado. Ya puedes facturar.
  • Falló la conexión: revisa el certificado, la clave y el CUIT del paso 2, y que la autorización del paso 3 esté hecha. Si la conexión da bien pero avisa que todavía no hay punto de venta de web services registrado, ese alta se hace en el portal de ARCA.

Lo que queda por definir

En la misma pantalla hay tres ajustes que conviene repasar con tu contador antes de la primera venta.

Liquidación al dueño o proveedor. Define cómo se documenta lo que le corresponde a quien dejó la mercadería en consignación:

Opción Qué implica
El dueño factura al local (por defecto) La venta al comprador es una factura normal a nombre del local. El dueño emite su propia factura al local por la liquidación.
El local emite Cuenta de Venta y Líquido Producto El local emite la CVyLP al dueño. Solo está disponible si el local es Responsable Inscripto.

Importante

La segunda opción cambia qué comprobantes emite tu negocio y a nombre de quién. Confírmala con tu contador antes de habilitarla.

Disparadores de emisión. Definen en qué momento sale cada comprobante: el de la venta al finalizar la orden, y el de la comisión del local al finalizar la orden o cuando se le paga al dueño. Los alquileres tienen su propia estrategia, porque su total no es definitivo hasta la liquidación.

Alícuotas de IVA. Se define una alícuota por defecto para todo el catálogo y, si hace falta, excepciones por categoría. Agrega una fila solo para las categorías que tengan una alícuota distinta.

Qué pasa después

Con la conexión activa, los comprobantes se emiten solos cuando se cumple el disparador que elegiste: no hay que hacer nada a mano en cada venta.

Lo que se emitió y lo que falló lo ves en Dinero › Facturación, con el estado de cada comprobante y el detalle del error cuando algo no sale. Mira Errores de facturación y notas de crédito.

Los ajustes de disparadores aplican a las órdenes que se finalicen después de guardar: lo ya facturado no se vuelve a emitir y lo pendiente no se pierde.

Atención

Esta guía describe cómo se conecta el sistema, no qué te corresponde emitir. Las decisiones sobre régimen, alícuotas y forma de liquidar a tus proveedoras valídalas con tu contador.

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